|
|
Faktúra |
10260500
|
kancelárske potreby, tonery
|
665,34 |
s DPH |
01.09.2026 |
MaBaK s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
824326065
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
33,84 |
s DPH |
04.09.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2600059
|
Hadica, poháre a podnosy
|
130,61 |
s DPH |
04.09.2026 |
JAZ s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
12607521
|
Hadica k umývačke, poháre, podnosy
|
130,61 |
s DPH |
04.09.2026 |
JAZ s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1161099301
|
mobilné služby
|
104,92 |
s DPH |
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2600060
|
koberec s pokládkou
|
457,91 |
s DPH |
07.09.2026 |
DK Byt -Kramárik |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00081
|
koberec s pokládkou
|
457,91 |
s DPH |
07.09.2026 |
DK Byt -Kramárik |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2600061
|
vodoinštalačné a údržbárske práce
|
400,00 |
s DPH |
08.09.2026 |
Homola Marek |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26035
|
montáž výlevky, odpadu
|
400,00 |
s DPH |
09.09.2026 |
Homola Marek |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1161099304
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
10.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1612335501
|
telekomunikačný poplatok
|
3,00 |
s DPH |
10.09.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2261037310
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
604,23 |
s DPH |
10.09.2026 |
TAVOS, a.s. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2600065
|
kozmetické kapesníky a toaletný papier
|
222,80 |
s DPH |
03.09.2026 |
Damito s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260090200
|
kozmetické kapesníky a toaletný papier
|
222,80 |
s DPH |
08.09.2026 |
Damito s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2600064
|
čistiace potreby
|
978,53 |
s DPH |
07.09.2026 |
Michal Repta - MRC |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026354
|
čistiace potreby
|
978,53 |
s DPH |
09.09.2026 |
Michal Repta - MRC |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
murárske a maliarske práce
|
995,00 |
s DPH |
11.09.2026 |
Sedlák Libor - STALIS |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
212641850
|
za dodávku silovej elektriny
|
66,90 |
s DPH |
11.09.2026 |
Torreol, s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
212642041
|
dodávky silovej elektriny
|
103,57 |
s DPH |
11.09.2026 |
Torreol, s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2600063
|
výmena vypínača
|
52,40 |
s DPH |
10.09.2026 |
Elfitting s.r.o. |
MŠ 8. mája 2, Piešťany 921 01 |
Mgr. Gabriela Kaššáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |